一、单位情况
台州科技职业学院属全额拨款事业单位，是经浙江省人民政府批准，台州市人民政府主办的公办专科层次的全日制普通高校，担负着培养人才和进行科学研究职责。核定事业编制510人，现共有教职员工421人，其中：在职人员291人，离休人员4人，退休人员126人。在校高职生6013人,成教生1350人。
2015年学校注重教学及研究经费投入，确保基本办学条件达标，降低了生师比，提升了“双师素质”教师比例，强化了校外兼职教师队伍建设。同时，毕业生就业率和就业质量有了新的提高，在教学上优化了校企合作办学模式，提升了专业为社会服务能力，加大了开放办学力度，教学改革和人才培养模式有了新的成果。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、2015年初预算批复为148,557,000元，其中:
（1）财政拨款33,737,000元，其中：人员经费29,847,166.24元，其他人员经费717,833.76元，公用经费529,500.元，社会保障费142,500元，学生奖助学金2,500,000元。
（2）专户拨款114,820,000元，其中：人员经费9,168,305元，其他人员经费1,211,300元，公用经费9,242,515元，社会保障费1,718,000元，公积金3,869,880元，学生奖助学金2,300,000元，产学校企合作工作经费300,000元，成人教育合作办学工作经费5,410,000元，教学科研工作经费6,200,000元，设备购置费13,000,000元，外聘教师费用2,000,000元，招生就业工作经费400,000元，新校园建设费用60,000,000元。
2、全年预计支出148,557,000元，若不考虑新校园建设经费60,000,000元，则全年预计支出88,557,000元，其中：人员经费39,015,471.24元，占总支出44%，其他人员经费1,929,133.76元，占总支出2%，社会保障费1,860,500元，占总支出2%，公积金3,869,880元，占总支出4%，学生奖助学金4,800,000元，占总支出6%，公用经费9,772,015元，占总支出11%，成人教育合作办学工作经费等项目经费27,310,000元, 占总支出31%。
3、年度执行中预算调整情况：
（1）追加了预算拨款指标13,463,300元。其中：
①省财政项目拨款8,195,200元，其中：省补国家奖学金和励志奖学金366,500元，省补农业科技成果转化推广10,000元，省补高等教育质量工程-教学业绩提升计划2,000,000元，省补高等教育质量工程-教师素质与科研提升计划400,100元，省补高校农业种养专业免学费2,315,000元，省补高职高专院校优势专业建设1,018,000元，省补普通高校国家励志奖学金国家助学金534,000元，省补大学生科技创新活动计划25,000元，省补义务兵役学生学费补偿237,000元，省补残疾人大学生学费住宿费减免57,600元，省补高等职业学校专业骨干教师国家级培训232,000元，省补高校高职市场院校教学业绩考核1,000,000元。
②市财政拨款3,653,300元，其中：人员经费2,230,900元，其他人员经费460,000元，公用经费14,000元，社会保障费204,300元，公积金744,100元。
③专户拨款1,614,800元，其中：人员经费1,614,800元。
（2）预算指标调整15,200,000元，其中：
①增加项目：房产过户税金5,300,000元，成人教育合作办学工作经费200,000元，学生公寓修缮1,700,000元，人员经费7,700,000元，公用经费300,000元。
②减少项目：教学科研工作经费1,900,000元，产学校企合作工作经费300,000元，设备购置费6,000,000元，新校园建设费用7,000,000元。
（二）收入支出执行情况
2015年学院总收入为130,741,903.21元，其中：财政拨款47,528,890.63元，事业收入82,093,212.58元，其他收入1,119,800元。2014年学院总收入为129,981,013.74元，其中：财政拨款39,018,048元，事业收入86,589,765.74元，其他收入4,373,000元,比去年同期上升0.59%,主要原因是本年度省补专项资金增加8,510,553.16元。
2015年总支出为136,636,959.24元，其中：基本支出72,268,244.62元,项目支出64,368,714.62元。2014年总支出为118,970,340.98元，其中：基本支出63,888,530.57元,项目支出55,081,810.41元，比去年同期上升14.84%,主要是教学经费支出及新校园建设支出增长。
2015年度年末结转13,057,228.47元，其中：财政拨款项目支出结转9,961,757.88元，其他收入结转3,095,470.59元。
2．“三公”经费及会议费支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年初预算批复数为1,241,500元。2015年“三公”支出745,961.79元,其中:因公出国(境)费用71,699元,公务用车购置及运行维护费458,684.79元,公务接待费215,578元。2014年“三公”支出879,243.05元,其中:因公出国(境)费用71,280元,公务用车购置及运行维护费584,912.55元,公务接待费223,050.50元。比去年同期下降15%。
（2）会议费支出情况：2015年初预算批复数为350,000元，2015年会议费支出12,167元, 2014年会议费支出11,369元,比去年同期上升7%。
（三）预算执行中存在的问题、原因及改进措施
预算执行中存在的问题：一是2015年考核未全部完成，二是因学期跨年度导致教师课时数未结清，三是设备购置时，因技术参数多次修改，导致设备采购滞后。四是项目经费预算欠精细，预算完成率尚待提高。
改进措施：一及时清算人员经费，二针对设备采购事前加强调研，做到有预见性，以便及时做好政府采购。三是加强预算编制质量，尽量提高预算完成率。